一、部門概況
1.主要職責及機構設置情況
營口技師學院是經(jīng)遼寧省人民政府批準成立的以培養(yǎng)中、高級、預備技師等技術技能人才為主的全額撥款事業(yè)單位，隸屬于營口市人力資源和社會保障局，是國家級重點技工院校。先后被認定為國家級高技能人才培訓基地、省級職業(yè)技能培訓示范基地、省級退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)園地、省級眾創(chuàng)空間、普惠制培訓基地、創(chuàng)業(yè)孵化基地、科普教育基地及營口地區(qū)唯一可以面向社會人員進行職業(yè)技能等級認定的社會培訓評價組織。
學院設有機械加工系、電力工程系、信息工程系、建筑經(jīng)濟系、醫(yī)藥化工系、現(xiàn)代服務系六個系，分別設立系主任、書記、副主任職位。內(nèi)設機構有工會、團委、辦公室、黨務中心、紀檢監(jiān)察室、人事中心、績效中心、教務中心、實訓中心、學生中心、學籍管理中心、招生就業(yè)中心、培訓中心、成教中心、計算機網(wǎng)絡中心、校企中心、職業(yè)技能認定中心、財務中心、行政中心、宣傳中心、孵化基地辦公室。
二、部門預算公開表
詳見附表：
1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算支出表
6. 一般公共預算基本支出表
7. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8. 政府性基金預算支出表
9.項目支出預算表
10.支出功能分類預算表
11. 支出經(jīng)濟分類預算表（政府預算）
12. 支出經(jīng)濟分類預算表（部門預算）
13.債務支出預算表
14.政府采購支出預算表
15.政府購買服務支出預算表
16.部門（單位）整體績效目標表
17.部門預算項目（政策）績效目標表
三、部門預算情況說明
一、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，營口技師學院所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：
（一）收入預算3589.64萬元。包括：
1.一般公共預算撥款收入3589.64萬元；
2.政府性基金預算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；
4.財政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元，其中：
（1）事業(yè)收入0萬元；
（2）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
（3）上級補助收入0萬元；
（4）附屬單位上繳收入0萬元；
（5）其他收入0萬元；
6.上年結轉(zhuǎn)結余0萬元。
（二）支出預算3589.64萬元。包括：
1.基本支出3441.44萬元（工資福利支出2528.78萬元，商品和服務支出825.03萬元，對個人和家庭的補助87.63萬元）；
2.項目支出148.2萬元。
在支出預算148.2萬元中，政府采購支出0萬元，債務支出0萬元，政府購買服務支出0萬元。
2023年預算比2022年預算增加175.99萬元，增減變化的主要原因是：
1.人員工資變動46.93萬元。
2.項目支出增加129.06萬元。
二、機關運行經(jīng)費安排情況
2023年營口技師學院及所屬單位運行經(jīng)費預算XX萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購情況
2023年營口技師學院安排政府采購預算0萬元，其中貨物0萬元，服務0萬元，工程0萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算情況
2023年營口技師學院預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算為2.25萬元，比2022年0.7萬元增加1.55萬元，增加114.5 %。其中：
1.出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（下降）0 %。增加（減少）的主要原因是……。
2.公務招待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（下降）0 %。。增加（減少）的主要原因是……。
3.公務用車購置及運行費2.25萬元，比上年增加1.55萬元，（其中：公務用車購置0萬元，比上年增加（減少）0萬元；運行費2.25萬元，比上年增加1.55萬元。），增加（下降）0 %。增加的主要原因是2022年11月購置公車一輛，2023年公車才正常使用。
五、國有資產(chǎn)占用情況
營口技師學院2023年安排資本性支出50萬元。其中：購置車輛支出0萬元，購置設備50萬元。
六、項目預算績效目標情況
根據(jù)預算績效管理要求，2023年營口技師學院應編制績效目標的項目0個，實際編制績效目標的項目0個，涉及資金0萬元，編制績效目標項目的覆蓋率0%。
附件預覽/下載：/editor/attached/file/20230207/20230207165726_79845.xlsx
營口技師學院
2023年2月6日
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